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目 錄

第一部分：廣西銀行學校概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：廣西銀行學校2016年部門預算報表

表一：部門收支預算總表

表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）

表三：部門財政撥款支出表（分經濟分類科目）

表四：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分：廣西銀行學校2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

第一部分：廣西銀行學校概況

一、基本情況。

根據《關于印發〈廣西銀行學校機構設置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2011〕93號）精神，廣西銀行學校設置管理機構8個，即：學校辦公室（黨委辦公室）、人事科、財務科、教務科、學生工作科、招生就業指導辦公室、基礎建設辦公室、后勤服務科（保衛科）、教學教輔機構的設置及調整由學校提出方案，報自治區教育廳審批。為相當正處級財政全額撥款事業單位。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定，學校開展中等職業學歷教育和職業培訓活動。

二、人員構成情況

根據桂編〔2009〕115號文規定，廣西銀行學校實名編制（全額撥款事業編制）213名，非實名編制95名，后勤服務聘用人員控制數15名。實有在編在職人員160人，非實名人員75人，離退休人員101人，現有在校學生4477人。

第二部分：廣西銀行學校2016年部門預算報表

第三部分：2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2016年收入總預算3945.93萬元，同比增加1038.66萬元，同比增長35.73%。

公共財政預算撥款2838.07萬元，同比增加776.05萬元，同比增長37.64%。其中：經費撥款2838.07萬元，同比增加776.05萬元，同比增長37.64%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金1107.86萬元，同比增加262.61萬元，同比增長37.64%，其中：教育收費收入安排的資金1107.86萬元，同比增加262.61萬元，同比增長37.64%。

（二）支出預算說明。

2016年支出總預算3945.93萬元，基本支出1554.40萬元，占支出總預算的39.39%，同比增加293.38萬元，同比增長23.27%；項目支出2391.53萬元，占支出總預算的60.61%，同比增加745.28萬元，同比增長45.27%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

教育支出科目3842.11萬元，占支出總預算97.37％，同比增加1038.67萬元，增長37.05％；醫療衛生與計劃生育支出科目39.93萬元，占支出總預算1.01％，同比增加20.40萬元，增長104.45％；住房保障支出科目63.89萬元，占支出總預算1.62％，同比增加34.59萬元，增長118.05％；

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算1554.40萬元，占支出總預算的39.39%，同比增加293.38萬元，同比增長23.27%。

工資福利支出預算935.85萬元，占基本支出預算60.21％，同比增加418.57萬元，增長80.92％。

商品和服務支出預算336.51萬元，占基本支出預算21.65％，同比增加0.07萬元，增長0.02％。

對個人和家庭的補助支出預算282.04萬元，占基本支出預算18.14％，同比減少125.26萬元，下降30.75％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算2391.53萬元，占支出總預算的60.61%，同比增加745.28萬元，同比增長45.27%。

工資福利支出預算673.09萬元，占項目支出預算28.14％，同比減少8.33萬元，下降1.22％。

商品和服務支出預算360.14萬元，占項目支出預算15.06％，同比增加158.9萬元，增長78.96％。

對個人和家庭的補助支出預算528.3萬元，占項目支出預算22.09％，同比減少7.29萬元，下降1.36％。

其他資本性支出預算830萬元，占項目支出預算34.71％，同比增加228萬元，增長264.04％。

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

2016年度財政撥款支出2838.07萬元，其中：基本支出1554.40萬元，項目支出1283.67萬元。

中專教育支出科目2738.07萬元，占財政撥款支出預算96.48％，同比增加724.88萬元，增長36.01％；醫療衛生與計劃生育支出科目39.93萬元，占財政撥款支出預算1.41％，同比增加20.4萬元，增長104.45％；住房保障支出科目59.89萬元，占財政撥款支出預算2.11％，同比增加30.59萬元，增長104.40％；

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2016年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算35萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算10萬元，公務接待費支出預算5萬元，公務用車運行維護費支出預算20萬元，公務用車購置費未安排支出預算。

（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年未使用公共財政資金安排的“三公”經費