目 錄

第一部分：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算報表

表一：部門收支預(yù)算總表

表二：部門財(cái)政撥款支出表（公共財(cái)政預(yù)算撥款）

表三：部門財(cái)政撥款支出表（分經(jīng)濟(jì)分類科目）

表四：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第一部分：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、基本情況。

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)< 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案>的通知》（桂編〔2014〕61號）精神，廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位。學(xué)院的基本職能是以全日制?？茖哟胃叩嚷殬I(yè)教育為主，同時承擔(dān)成人學(xué)歷教育、職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)等高等等人才的培養(yǎng)。

二、人員構(gòu)成情況

根據(jù)桂編〔2014〕61號規(guī)定，廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制113名，后勤控制數(shù)10名，現(xiàn)有在校高職學(xué)生1377人。

第二部分：廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門預(yù)算報表

第三部分：2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2016年收入總預(yù)算3382.55萬元，同比增加1416.91萬元，增長72.08%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款632.95萬元，同比減少480.69萬元，下降43.16%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款632.95萬元，同比減少480.69萬元，下降43.16%。

納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2749.60萬元，同比增加1897.60萬元，增長222.72%，其中：教育收費(fèi)收入安排的資金2749.60萬元，同比增加1897.60萬元，增長222.72%。

（二）支出預(yù)算說明。

2016年支出總預(yù)算3382.55萬元，基本支出110.16萬元，占支出總預(yù)算的3.26%，同比增加61.52萬元，增長126.48%；項(xiàng)目支出3272.39萬元，占支出總預(yù)算的96.74%，同比增加1355.39萬元，增長70.70%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

教育支出科目3285.55萬元，占支出總預(yù)算97.13％，同比增加1319.91萬元，增長67.15％；住房保障支出科目97萬元，占支出總預(yù)算2.87％，同比增加97萬元。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算110.16萬元，占支出總預(yù)算的3.26%，同比增加61.52萬元，增長126.48%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算110.16萬元，占基本支出預(yù)算100％，同比增加61.52萬元，同比增長126.48%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算3272.39萬元，占支出總預(yù)算的96.74%，同比增加1355.39萬元，同比增長70.70%。

工資福利支出預(yù)算591.60萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算18.08％，同比增加591.60萬元。

商品和服務(wù)支出預(yù)算736萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算22.49％，同比增加671萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算342.79萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算10.48％，同比增加342.79萬元。

其他資本性支出預(yù)算1602萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算48.96％，同比減少250萬元。

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年度財(cái)政撥款支出632.95萬元，其中：基本支出110.16萬元， 項(xiàng)目支出522.79萬元。

高等職業(yè)教育支出科目632.95萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算100％，同比減少480.69萬元，下降43.16％。

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算35萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)未安排支出預(yù)算。

（二）2016年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年未使用公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)