目 錄

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）人員構(gòu)成情況

（四）車輛構(gòu)成情況

（五）工資及社會(huì)保障繳費(fèi)情況

（六）2022年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則

二、預(yù)算收支安排總體情況

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、一般公共預(yù)算基本支出情況

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況

七、政府性基金預(yù)算情況

八、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況

（四）200萬(wàn)元以上項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

九、名詞解釋

十、廣西銀行學(xué)校2022年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

（二）部門收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

（三）部門支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

（九）中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)支持項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)09表）

（十）中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)支持項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

 

廣西銀行學(xué)校2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算公開(kāi)

一、部門基本情況。

（一）部門主要職責(zé)。

學(xué)校面向社會(huì)舉辦經(jīng)濟(jì)、金融類中專學(xué)歷、職業(yè)教育以及金融系統(tǒng)在職干部的培訓(xùn)，為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣西銀行學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2011〕93號(hào)）精神，廣西銀行學(xué)校為相當(dāng)正處級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)置管理機(jī)構(gòu)8個(gè)。

（三）人員構(gòu)成情況。

根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于調(diào)整自治區(qū)教育廳所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（桂編〔2014〕61號(hào)）文規(guī)定，廣西銀行學(xué)校實(shí)名編制（全額撥款事業(yè)編制）100名，非實(shí)名編制95名，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)5名。實(shí)有在編在職人員91人，非實(shí)名編人員46人，離退休人員103人，現(xiàn)有在校中專學(xué)生1243人。

（四）車輛構(gòu)成情況。

廣西銀行學(xué)校實(shí)有在編車輛1輛，非在編車輛3輛。一般業(yè)務(wù)用車4輛，其中經(jīng)濟(jì)型車1輛，轎車1輛，旅行越野車2輛。

（五）工資及社會(huì)保障繳費(fèi)情況。

學(xué)校在職人員工資總額為376.39萬(wàn)元，其中使用一般公共預(yù)算撥款安排376.39萬(wàn)元, 使用納入財(cái)政專戶管理的收入安排0萬(wàn)元。社會(huì)保障繳費(fèi)金額為163.33萬(wàn)元，使用一般公共預(yù)算撥款安排129.60萬(wàn)元，使用納入財(cái)政專戶管理的收入安排28.72萬(wàn)元。2021年人力資源和社會(huì)保障廳核定廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院（廣西銀行學(xué)校）人均績(jī)效工資水平為10.5萬(wàn)元。

（六）2022年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則。

1.指導(dǎo)思想。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的教育方針和政策，按照自治區(qū)黨委、政府的重大決策，立足于學(xué)校建設(shè)實(shí)際，對(duì)總體收支和政策做出預(yù)判，研究編制中期財(cái)政規(guī)劃和部門預(yù)算；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，嚴(yán)格控制支出水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保學(xué)校“十四五”規(guī)劃建設(shè)落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。

2.主要依據(jù)。

《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于編制自治區(qū)本級(jí)2021-2023年部門中期財(cái)政規(guī)劃和2022年部門預(yù)算的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2021〕86號(hào)）；《廣西壯族自治區(qū)本級(jí)2022年部門預(yù)算編制指南》及相關(guān)政策文件。

3.基本原則。

按照預(yù)算法、中央八項(xiàng)規(guī)定精神的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；有效盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效率；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，細(xì)化采購(gòu)內(nèi)容，；加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，推進(jìn)學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理，提高 資金使用效益；加大預(yù)算公開(kāi)力度，細(xì)化預(yù)算下達(dá)指標(biāo)，落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)及績(jī)效考評(píng)制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。

二、預(yù)算收支安排總體情況。

（一）收入預(yù)算情況。

2022年收入總預(yù)算2,408.68萬(wàn)元,同比增加294.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.93%。其中：

（1）一般公共預(yù)算收入2021.70萬(wàn)元,同比增加288.55萬(wàn)元,增加16.65%。

（2）政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入266.99萬(wàn)元,同比增加7.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.07%。

（5） 單位資金收入120萬(wàn)元,同比減少2萬(wàn)元,同比下降1.64%。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

收入增加的原因是由于2022年獲得財(cái)政支持的專項(xiàng)建設(shè)資金一般公共預(yù)算撥款較2021年增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出總預(yù)算2,408.68萬(wàn)元,同比增加294.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.93%。

（1）按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中：

205類教育支出科目2,252.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.53％，同比增加292.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93％。

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出86.16元，占支出總預(yù)算3.58％，同比增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21％。

210類衛(wèi)生健康支出26.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.10％，同比增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21％。

221類住房保障支出43.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.79％，同比增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20％。

（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算1,196.03萬(wàn)元,占支出總預(yù)算49.66%,同比減少25.94萬(wàn)元,下降2.12%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算940.56萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算78.64%,同比減少50.16萬(wàn)元,下降5.06%。其中:工資福利支出預(yù)算  778.34萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算65.08%,同比減少59.22萬(wàn)元,下降7.07%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算162.22萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算13.56%,同比增加8.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.53%。

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算255.47萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算21.36%,同比增加24.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.74%。

支出減少的原因是由于中職在校生人數(shù)減少，在編教職工人數(shù)減少，基本支出中財(cái)政一般公共預(yù)算支出金額減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算1,212.65萬(wàn)元,占支出總預(yù)算50.34%,同比增加320.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.92%。

項(xiàng)目支出增長(zhǎng)的原因是增加了現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)支持)項(xiàng)目支出。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2408.68萬(wàn)元。收入包括一般公共預(yù)算撥款2021.70萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入266.99萬(wàn)元，其他收入120萬(wàn)元；支出包括教育支出2252.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.57萬(wàn)元，住房保障支出43.08萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算支出情況

   2022年一般公共預(yù)算支出2,021.70萬(wàn)元,同比增加288.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.65%。其中：基本支出預(yù)算1,006.05萬(wàn)元,占支出總預(yù)算40.42%,同比減少36.89萬(wàn)元,下降3.54%；項(xiàng)目支出預(yù)算1,015.65萬(wàn)元,占支出總預(yù)算40.81%,同比增加325.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.15%。具體支出預(yù)算如下：

中等職業(yè)教育支出科目2252.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.53％，同比增加292.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93％。其中基本支出預(yù)算1040.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算1212.65萬(wàn)元。基本支出主要用于學(xué)校為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校為完成年度各項(xiàng)特定工作任務(wù)和學(xué)校事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括中等職業(yè)教育提升、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等財(cái)政專項(xiàng)支出以及專戶管理資金和其他收入安排的績(jī)效工資等各類專項(xiàng)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.44萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付學(xué)校在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.72萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為學(xué)校職工計(jì)繳的職業(yè)年金。

事業(yè)單位醫(yī)療26.57萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按學(xué)校在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金43.08萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為學(xué)校職工計(jì)繳的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況

2022年一般公共預(yù)算基本支出1006.05萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)786.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)219.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，同比下降14.29%，主要是減少了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。2022年學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算由納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金10萬(wàn)元，由單位資金安排20萬(wàn)元。

（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，同比下降0%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出安排。

八、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2022年我校事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算219.07萬(wàn)元，同比增加25.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%。其中，辦公費(fèi)1萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，下降50%；郵電費(fèi)3萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，下降40%；差旅費(fèi)2萬(wàn)元，同比增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)超100%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)170萬(wàn)元，同比增加170萬(wàn)元，增長(zhǎng)超100%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.18萬(wàn)元，同比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27%；其他商品和服務(wù)支出35.89萬(wàn)元，同比減少26.61萬(wàn)元，下降74.14%。2022年我校事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算雖然減少了水電費(fèi)的支出，由廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院承擔(dān)，但是增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)170萬(wàn)元，所以2022年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年還是增長(zhǎng)了13.22%。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算716萬(wàn)元,同比增加254萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.98%;增長(zhǎng)原因2022年“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)支持）”和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃（中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)支持）”兩個(gè)專項(xiàng)政府采購(gòu)金額增加。政府集中采購(gòu)預(yù)算237萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算33.1%,同比增加225萬(wàn)元,增長(zhǎng)超過(guò)100%;分散采購(gòu)預(yù)算479萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算66.9%,同比增加29萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。

貨物采購(gòu)716萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算100%;工程采購(gòu)0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況

2022年學(xué)校實(shí)有在編車輛1輛，非在編車輛3輛。一般業(yè)務(wù)用車4輛，其中經(jīng)濟(jì)型車1輛，轎車1輛，旅行越野車2輛。

本年度我校暫無(wú)該項(xiàng)資金預(yù)算安排。

（四）200萬(wàn)元以上項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2022年廣西銀行學(xué)校部門預(yù)算有2個(gè)200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及資金820萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效主要內(nèi)容如下：

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)支持)項(xiàng)目，支出預(yù)算420萬(wàn)元。

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)相關(guān)文件精神，按照《中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》桂發(fā)〔2018〕26號(hào)文件規(guī)定，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，成為引領(lǐng)廣西社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革，支持金融行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。

可行性：財(cái)政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費(fèi)，資金扶持有保障。該項(xiàng)目為歷年已實(shí)施項(xiàng)目，已形成階段性工作成果，具備項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)的條件，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)。

必要性：通過(guò)項(xiàng)目資金投入，提升學(xué)校中職職業(yè)教育的辦學(xué)水平和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：建設(shè)完成會(huì)計(jì)專業(yè)群崗課證賽融通創(chuàng)新中心項(xiàng)目實(shí)施后，總體實(shí)現(xiàn)“崗課證賽服”一體化創(chuàng)新。預(yù)計(jì)新增智能財(cái)稅競(jìng)賽平臺(tái)1個(gè)，智能財(cái)稅、智能審計(jì)崗課證賽融通平臺(tái)2個(gè)，能夠完成財(cái)稅大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)專業(yè)的“崗課證賽服”融通標(biāo)準(zhǔn)各1項(xiàng)，完成智能財(cái)稅、智能審計(jì)崗課證賽融通的課程資源各1套；建設(shè)完成“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地項(xiàng)目實(shí)施后，總體實(shí)現(xiàn)“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)，增加實(shí)踐工位120個(gè)，配套財(cái)稅”雙師“型教師實(shí)踐財(cái)稅代理服務(wù)系統(tǒng)1個(gè)。建成3間實(shí)訓(xùn)室既體現(xiàn)金融科技特色，同時(shí)，又兼顧其通用性，包括學(xué)校其它專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)使用及社會(huì)培訓(xùn)、技能競(jìng)賽等用途。

項(xiàng)目中期目標(biāo)：完成項(xiàng)目前期宣傳、設(shè)備、人員安排工作，確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展，優(yōu)化項(xiàng)目資金合理安排使用。

實(shí)施內(nèi)容：構(gòu)建智能財(cái)稅競(jìng)賽平臺(tái)、智能財(cái)稅和智能課證崗融通平臺(tái)。制定智能財(cái)稅賽課融合相關(guān)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，按照智能財(cái)稅技能大賽目標(biāo)、職業(yè)崗位能力需求和服務(wù)要求教學(xué)化改造。完成崗課賽課服融通教材開(kāi)發(fā)，建立課崗課證賽服融通制度。建設(shè)智能財(cái)稅賽課融合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，學(xué)生在完成實(shí)訓(xùn)后，實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師可以組織學(xué)生進(jìn)行競(jìng)賽測(cè)評(píng)，同事選拔成績(jī)優(yōu)異的學(xué)生組隊(duì)參加相關(guān)的省級(jí)及以上大學(xué)生技能大賽，提升實(shí)踐操作技能，在實(shí)現(xiàn)以賽促學(xué)目標(biāo)的同時(shí)，為學(xué)校爭(zhēng)得榮譽(yù)。將學(xué)生和教師的學(xué)習(xí)場(chǎng)、教學(xué)場(chǎng)和實(shí)踐場(chǎng)，三場(chǎng)所融為一體化的實(shí)踐育人。“崗課賽證服融合”實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)崗位人才需求、專業(yè)課程與技能大賽、技能認(rèn)證（證書）相銜接，以行業(yè)認(rèn)證、技能競(jìng)賽的能力和素養(yǎng)要求為目標(biāo)整合教學(xué)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)學(xué)生“課程教學(xué)—技能競(jìng)賽—技能認(rèn)證—企業(yè)實(shí)踐”的相通培養(yǎng)。體現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)—競(jìng)賽—教育—技能”四系統(tǒng)的融合，實(shí)現(xiàn)了需求融合、標(biāo)準(zhǔn)融合、過(guò)程融合與評(píng)價(jià)融合的職業(yè)教育“產(chǎn)賽教證”機(jī)制的有機(jī)融合。根據(jù)已上報(bào)教育廳的中職金融事務(wù)專業(yè)建設(shè)方案，建設(shè)金融科技校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地一個(gè)（3間實(shí)訓(xùn)室）。

資金來(lái)源：一般公共預(yù)算資金420萬(wàn)元。

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)支持)項(xiàng)目，支出預(yù)算400萬(wàn)元。

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)相關(guān)文件精神，按廣西壯族自治區(qū)中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件建設(shè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在辦學(xué)規(guī)模、校園環(huán)境、體育衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)條件、信息化建設(shè)、專業(yè)建設(shè)、教師配備、圖書配備等方面開(kāi)展基礎(chǔ)能力建設(shè)。本項(xiàng)目資金主要用于校園環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)、圖書采購(gòu)、教學(xué)樓信息化綜合布線建設(shè)及教學(xué)樓多媒體教室建設(shè)等方面。通過(guò)資金投入，使學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)條件提升，更好為服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型勞動(dòng)者。

可行性：財(cái)政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費(fèi)，資金扶持有保障。該項(xiàng)目為歷年已實(shí)施項(xiàng)目，已形成階段性工作成果，具備項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)的條件，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)。

必要性：通過(guò)項(xiàng)目資金投入，提升學(xué)校基本辦學(xué)條件，提升學(xué)校中職職業(yè)教育的辦學(xué)水平和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步改善中職學(xué)校的辦學(xué)條件，充實(shí)館藏資源，按1500在校中職生計(jì)算，年生均新增紙質(zhì)圖書5冊(cè)，采購(gòu)紙質(zhì)圖書30萬(wàn)元，約7500冊(cè)，其中近三年出版的新書占本次采購(gòu)總量的90％，專類圖書占70％，為助力學(xué)校教學(xué)發(fā)展，建設(shè)全民閱讀時(shí)代，提供了重要支持。為加強(qiáng)校園安全防范管理，使用該項(xiàng)目資金建設(shè)校園視頻監(jiān)控?cái)z像頭256個(gè)，擴(kuò)容原有的一期視頻監(jiān)控系統(tǒng)，增加存儲(chǔ)服務(wù)器及相關(guān)配套設(shè)備，使得新建設(shè)的監(jiān)控系統(tǒng)融入一期視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，有效的進(jìn)行管控。項(xiàng)目實(shí)施后，使校園監(jiān)控覆蓋率達(dá)90％以上，有效的提升了校園技防水平，維護(hù)校園的正常治安環(huán)境，為創(chuàng)建智慧化平安校園打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為有效管理校園進(jìn)出的行人及車輛，使用該項(xiàng)目資金建設(shè)校門出入口機(jī)動(dòng)車輛自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)2套；行人和非機(jī)動(dòng)車輛通道的人臉識(shí)別系統(tǒng)4套；訪客系統(tǒng)1套；智能終端集中管控平臺(tái)1套及相關(guān)服務(wù)器等設(shè)施；正大門30米伸縮門1套（含4個(gè)機(jī)頭）；規(guī)范道路標(biāo)識(shí)和相關(guān)配套施工等。

項(xiàng)目中期目標(biāo)：完成項(xiàng)目前期宣傳、設(shè)備、人員安排工作，確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展，優(yōu)化項(xiàng)目資金合理安排使用。

主要內(nèi)容：按廣西壯族自治區(qū)中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件建設(shè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在辦學(xué)規(guī)模、校園環(huán)境、體育衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)條件、信息化建設(shè)、專業(yè)建設(shè)、教師配備、圖書配備等方面開(kāi)展基礎(chǔ)能力建設(shè)。本項(xiàng)目資金主要用于校園環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)、圖書采購(gòu)、教學(xué)樓信息化綜合布線建設(shè)及教學(xué)樓多媒體教室建設(shè)等方面。通過(guò)資金投入，使學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)條件提升，更好為服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型勞動(dòng)者。

資金來(lái)源：一般公共預(yù)算資金400萬(wàn)元。

九、名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

財(cái)政專戶管理收入：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、廣西銀行學(xué)校2022年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

（二）部門收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

（三）部門支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

（九）中等職業(yè)學(xué)校品牌專業(yè)建設(shè)支持項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)09表）

（十）中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)支持項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件《廣西銀行學(xué)校2022年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表》。