目  錄

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）人員構(gòu)成情況

（四）車輛構(gòu)成情況

（五）工資及社會保障繳費情況

（六）2022年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則

二、預(yù)算收支安排總體情況

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

三、財政撥款收支預(yù)算情況

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、一般公共預(yù)算基本支出情況

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府性基金預(yù)算情況

八、2022年部門預(yù)算其他事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況

（二）政府采購預(yù)算安排情況

（三）200萬元以上項目預(yù)算績效說明

九、名詞解釋

十、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表

（一）部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

（二）部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

（三）部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

（四）財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

（九）預(yù)算績效項目年度績效目標申報表（預(yù)算公開09-1至09-12表）

上述報表詳見附件《廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開報表》

一、部門基本情況。

（一）部門主要職責。

學(xué)院開展以全日制專科層次高等職業(yè)教育為主，成人學(xué)歷教育、職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)為輔的高等職業(yè)教育活動，為社會培養(yǎng)高級技術(shù)型財經(jīng)類專業(yè)人才。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2014〕61號）精神，廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位。學(xué)院內(nèi)設(shè)黨務(wù)和學(xué)院事務(wù)管理機構(gòu)6個（其中相當正處級機構(gòu)4個，相當副處級機構(gòu)2個），相當副處級教學(xué)教輔機構(gòu)11個。

（三）人員構(gòu)成情況。

根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制調(diào)整的批復(fù)》（桂編辦復(fù)〔2019〕28號）規(guī)定，廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制219名，人員編制數(shù)——工勤人員編制數(shù)4名，非實名人員控制數(shù)508名。實有在編人數(shù)91人，非實名人員控制數(shù)實有人數(shù)52人，編外人員實有人數(shù)16人，離退休人員10人，現(xiàn)有在校高職學(xué)生14973人。

（四）車輛構(gòu)成情況。

廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院實有編制數(shù)為2輛，實有在編車輛2輛。大中型客車為2輛。

（五）工資及社會保障繳費情況。

廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員基本工資總額為418.74萬元，其中使用一般公共預(yù)算撥款安排418.74萬元，使用納入財政專戶管理的收入安排0萬元。社會保障繳費金額為181.73萬元，其中使用一般公共預(yù)算撥款安排84.17萬元，使用納入財政專戶管理的收入安排97.56萬元。2021年人力資源和社會保障廳核定廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院人均績效工資水平為10.5萬元。績效工資資金1953萬元全部使用一般公共預(yù)算撥款安排。

（六）2021年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則。

1.指導(dǎo)思想。

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，按照自治區(qū)黨委、政府的重大決策，立足于學(xué)校建設(shè)實際，對總體收支和政策做出預(yù)判，研究編制中期財政規(guī)劃和部門預(yù)算；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴格控制支出水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保學(xué)校“十四五”規(guī)劃建設(shè)落實和重點支出需要；

2.主要依據(jù)。

《自治區(qū)財政廳關(guān)于編制教育部門2022-2024年中期財政規(guī)劃和2022年部門預(yù)算的通知》；《廣西壯族自治區(qū)本級2022年部門預(yù)算編制指南》及相關(guān)政策文件。

3.基本原則。

按照預(yù)算法、中央八項規(guī)定精神的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費等一般性支出，健全厲行節(jié)約長效機制；有效盤活存量資金，提高財政資金使用效率；強化政府采購和政府購買服務(wù)預(yù)算編制，細化采購內(nèi)容；加強預(yù)算評審，推進學(xué)校預(yù)算績效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，細化預(yù)算下達指標，落實項目負責及績效考評制度，加強項目管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

二、預(yù)算收支安排總體情況。

（一）收入預(yù)算情況。

2022年收入總預(yù)算21,931.41萬元，同比增加5396.36萬元，增長32.64％。其中：

1.一般公共預(yù)算收入10,461.66萬元，同比增加1932.93萬元，增長22.66％。

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

4.財政專戶管理資金收入11,339.75萬元，同比增加3403.43萬元，增長42.88%。

5.事業(yè)收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

7.上級補助收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

8.附屬單位上繳收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

9.其他收入130萬元，同比增加60萬元，增長85.71%。

10.上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0％。

收入增加的原因是由于2022年招生計劃數(shù)比較大，學(xué)費和住宿費收入稍有增長。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出總預(yù)算21,931.41萬元，同比增加5396.36萬元，增長32.64％。其中：

1.按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

（1）205類教育支出科目21,749.68萬元，占支出總預(yù)算99.17％，同比增加5401.53萬元，增長33.04％。

（2）208類社會保障和就業(yè)支出100.50萬元，占支出總預(yù)算0.46％，同比減少2.85萬元，下降2.76％。

（3）210類衛(wèi)生健康支出30.99萬元，占支出總預(yù)算0.14％，同比減少0.88萬元，下降2.76％。

（4）221類住房保障支出50.25萬元，占支出總預(yù)算0.23％，同比減少1.43萬元，下降2.77％。

205類教育支出增加的原因是由于2022年償還貸款本息金額較往年有所增長、資本性支出增加、人均績效增加、學(xué)生人數(shù)及其活動經(jīng)費增加；208類社會保障和就業(yè)支出、210類衛(wèi)生健康支出、221類住房保障支出減少的原因是由于2022年實名編制教職工人數(shù)較2021年有所減少，相應(yīng)的支出減少。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類計劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算5,429.25萬元，占支出總預(yù)算的24.76％，同比增加4827.50萬元，增加802.24％。其中：

人員類項目支出預(yù)算2612.43萬元，占基本支出預(yù)算48.12%，同比增加2058.16萬元，增長371.33%。其中工資福利支出預(yù)算2578.63萬元，占基本支出預(yù)算47.50%，同比增加2054.47萬元，增長391.95%；對個人和家庭的補助預(yù)算33.8萬元，占基本支出預(yù)算0.62%，同比增加3.69萬元，增長12.26%。

運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算2816.82萬元，占基本支出預(yù)算51.88%，同比增加2769.34萬元，增長5832.65%。

支出增加的原因是由于2022年較2021年新增績效工資1953萬元；商品和服務(wù)支出增加水費等14項科目合計2780.02萬元。

（2）項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算16,502.16萬元，占支出總預(yù)算的75.24％，同比增加568.86萬元，增長3.57％。

支出增加的原因主要是由于2022年貸款本金償還相比增加1462.51萬元,資本性支出相比增加1036.67萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況。

（一）收入預(yù)算情況。

2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算10,461.66萬元，同比增加1932.93萬元，增長22.66%。

收入增加的原因是由于2022年績效工資1953萬元列入一般公共預(yù)算支出，2021年績效工資由自有專戶資金支付。

（二）支出預(yù)算情況。

2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算10,461.66萬元，同比增加1932.93萬元，增長22.66%。

支出增加的原因是由于2022年績效工資1953萬元列入一般公共預(yù)算支出，2021年績效工資由自有專戶資金支付。

1.按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

（1）205類教育支出科目10,380.43萬元，占支出總預(yù)算47.33％，同比增加1935.25萬元，增長22.92％。

（2）208類社會保障和就業(yè)支出0元，占支出總預(yù)算0％，同比增加0萬元，增長0％。

（3）210類衛(wèi)生健康支出30.99萬元，占支出總預(yù)算0.14％，同比減少0.88萬元，下降2.76％。

（4）221類住房保障支出50.25萬元，占支出總預(yù)算0.48％，同比減少1.43萬元，下降2.77％。

205類教育支出增加的主要原因是績效工資1953萬元列入一般公共預(yù)算支出。208類社會保障和就業(yè)支出、210類衛(wèi)生健康支出、221類住房保障支出減少的原因是由于2022年實名編制教職工人數(shù)較2021年有所減少，相應(yīng)的支出減少。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算5,259.47萬元，占支出總預(yù)算的23.98％，同比增加4825.05萬元，增長1110.69％。其中：

其中工資福利支出預(yù)算2,455.91萬元，占基本支出預(yù)算46.70%，同比增加2054.78萬元，增長512.25%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2780.02萬元，占基本支出預(yù)算52.86%，同比增加2270.54萬元，增長29225.11%。

對個人和家庭的補助預(yù)算23.54萬元，占基本支出預(yù)算0.45%，同比減少0.27萬元，下降1.13%。

支出增加的原因是由于基本支出中新增績效工資由財政一般公共預(yù)算撥款收入支持。

（2）項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算5,202.19萬元，占支出總預(yù)算的23.72％，同比減少2892.12萬元，下降35.73％。

基本支出增加的原因是由于2022年債務(wù)利息及費用支出、資本性支出、其他支出有所增加。項目支出減少的原因是因為2022年無其他運轉(zhuǎn)類項目支出。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算145萬元，同比增加75萬元，同比上升107.14%，主要為公務(wù)接待增加。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算40萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算90萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算15萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元。2022年學(xué)校“三公”經(jīng)費預(yù)算由納入財政專戶管理的收入安排資金15萬元，由單位資金安排130萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2021年增加0萬元，增長（0%，具體如下：

1.因公出國（境）費2022年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

3.公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

五、政府性基金預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算支出安排。

六、2022年部門預(yù)算其他事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況

2022年我校事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2780.02萬元，同比增加613.68萬元，增長18.08%。其中，辦公費20萬元，同比減少12萬元，下降37.50%；印刷費40萬元，同比增加15 萬元，增長166.67%；咨詢費40萬元，同比增加30 萬元，增長300 %；水費160萬元，同比增加150萬元，增長6.67%；電費450萬元，同比增加50 萬元，增長12.5 %；郵電費20萬元，同比增長5萬元，下降33.33 %；差旅費50萬元，同比減少38萬元，下降43.18%；維修（護）費300萬元，同比增加160萬元，增長114.29 %；專用材料費15萬元，同比增加5萬元，增長50 %；勞務(wù)費340萬元，同比減少60萬元，下降15%；委托業(yè)務(wù)費50萬元，同比減少70萬元，下降58.33%；工會經(jīng)費8.37萬元，同比增加0.24萬元，增長2.88%；其他交通費30萬元，同比增加10萬元，增長 50%；其他商品和服務(wù)支出1256.65萬元，同比減少115.58萬元，下降8.42%。

（二）政府采購預(yù)算安排情況

我單位2022年政府采購預(yù)算總金額1206.55萬元。其中：貨物類采購1082.55萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購124萬元。同比減少178.45萬元，下降12.88%，減少原因是由于學(xué)校償還貸款本息資金不足的限制以及對原有資產(chǎn)的持續(xù)使用不需要重復(fù)新增采購。政府集中采購預(yù)算655萬元，占有政府采購預(yù)算54.29%，同比增加140萬元，增長27.18%，部門集中采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算0%，同比減少0萬元，下降0%；分散采購預(yù)算551.55萬元，占政府采購預(yù)算45.71%，同比減少318.45萬元，下降36.60%。

（三）200萬元以上項目預(yù)算績效說明

廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算有13個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及資金15689.97萬元。 13個200萬元以上的項目中，除1個項目涉及績效工資沒有公開外，其余12個項目全部予以公開，分別是：

1.基礎(chǔ)工程建設(shè)項目，預(yù)算金額532.12萬元。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于廣西銀行學(xué)校相思湖新校區(qū)項目重新立項的批復(fù)》（桂發(fā)改社會〔2014〕703號），取得土地證、規(guī)劃許可證、可研報告批復(fù)、總規(guī)設(shè)計方案批復(fù)、施工招投標等前期準備工作。通過項目資金投入，完成相思湖校區(qū)基礎(chǔ)工程建設(shè)。

主要內(nèi)容：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于廣西銀行學(xué)校相思湖新校區(qū)項目重新立項的批復(fù)》（桂發(fā)改社會〔2014〕703號），建成學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓、學(xué)生食堂、運動場館等，總建筑面積約24萬平方米。

績效目標：2023年12月30日前完成相思湖校區(qū)基礎(chǔ)工程建設(shè)，新增宿舍床位5000個。

資金來源：納入財政專戶管理資金收入（教育收費收入）。

項目支出細化方案：新校區(qū)建設(shè)總投資規(guī)劃84161.72萬元，資金來源主要是銀行貸款、政府專項債及學(xué)校自有資金。目前已經(jīng)完成總投入約62700萬元，還需21461.72萬元，擬通過申請政府專項債15000萬元支付，其余6461.72萬元通過學(xué)校自有資金解決。。

2. 償還貸款項目，預(yù)算金額2652.51萬。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：履行我校與農(nóng)業(yè)銀行等四家銀行簽訂的固定資產(chǎn)貸款合同。

項目年度績效目標：根據(jù)我校固定資產(chǎn)貸款合同協(xié)議，按時償還貸款本金。

項目中期績效目標：根據(jù)我校合同約定的貸款協(xié)議，按時償還一、二季度貸款本金。

主要內(nèi)容：履行我校與農(nóng)業(yè)銀行等四家銀行簽訂的固定資產(chǎn)貸款合同。按合同約定的條款償還2022年度應(yīng)付貸款本金2652.51萬元。

資金來源：納入財政專戶管理資金收入（教育收費收入）。

項目支出預(yù)算細化方案：根據(jù)貸款合同相關(guān)還款協(xié)議條款，按月、按季支付。

3. 補充日常運行公用經(jīng)費項目，預(yù)算金額667.97萬元。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：高校撥款執(zhí)行“生均撥款”，根據(jù)學(xué)生人數(shù)按定額標準下?lián)茇斦Y金，但撥款有限無法滿足學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的全部資金需要。通過學(xué)校自有資金投入，保障學(xué)校基本運行中需要的外請人員勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)費（學(xué)生活動）、公務(wù)用車運行維護、其他對個人和家庭的補助支出（小兒統(tǒng)籌）、其他商品和服務(wù)支出、教學(xué)科研等基本運行費用支出，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供財務(wù)保障。項目資金來自學(xué)校自有辦學(xué)收入，經(jīng)費支出有保障。財政撥款不能滿足學(xué)校辦學(xué)和發(fā)展過程中的各項經(jīng)費支出，需學(xué)校自籌經(jīng)費解決。

項目年度績效目標：保障學(xué)校全年基本運行中需要的外請人員勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)費（學(xué)生活動）、公務(wù)用車運行維護、其他對個人和家庭的補助支出（小兒統(tǒng)籌）、其他商品和服務(wù)支出、教學(xué)科研等基本運行費用支出，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供財務(wù)保障。

項目中期績效目標：通過資金投入和項目建設(shè)，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供財務(wù)保障，學(xué)校教學(xué)科研、學(xué)生活動等基本運行能按計劃組織實施，完成各年度教學(xué)計劃和人才培養(yǎng)方案。

主要內(nèi)容：通過資金投入，保障學(xué)校基本運行中需要的公務(wù)用車運行維護、其他對個人和家庭的補助支出（小兒統(tǒng)籌）、其他商品和服務(wù)支出、教學(xué)科研等基本運行費用支出，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供財務(wù)保障。

資金來源：納入財政專戶管理資金收入（教育收費收入）。

該項目為歷年已實施項目，嚴格按照《預(yù)算編制指南》中相關(guān)支出標準文件結(jié)合學(xué)校情況進行本年度預(yù)算需求編制，按預(yù)算安排支出，保障了學(xué)校基本運轉(zhuǎn)費用需求。

項目支出預(yù)算細化方案或辦法：根據(jù)我校印發(fā)《廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西銀行學(xué)校經(jīng)費支出管理辦法（2020年修訂）》（桂金職院〔2020〕25號）執(zhí)行。

4. 學(xué)生助困基金項目，預(yù)算金額300萬元。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：落實《廣西壯族自治區(qū)教育廳廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)廣西高等學(xué)校助困資助經(jīng)費管理辦法的通知》（桂教規(guī)范〔2018〕5號）精神，切實做好貧困學(xué)生助學(xué)工作。

項目年度績效目標：保障全年學(xué)校貧困生補助、勤工助學(xué)等支出，貧困生補助履蓋率達到100%。

項目中期績效目標：保障一、二季度學(xué)校貧困生補助、勤工助學(xué)等支出，貧困生補助履蓋率達到100%。

主要內(nèi)容：按當年事業(yè)收入4%計提學(xué)生助困資金，用于校內(nèi)貧困生資助、勤工儉學(xué)、助學(xué)貸款、貧困生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、資助工作經(jīng)費等支出。

資金來源：納入財政專戶管理資金收入（教育收費收入）。

學(xué)生助困資金項目支出預(yù)算細化辦法：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)教育廳廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)廣西高等學(xué)校助困資助經(jīng)費管理辦法的通知》（桂教規(guī)范〔2018〕5號）精神，按事業(yè)收入4% 計提。預(yù)計2022年事業(yè)收入7500萬元，4%計提7500*4%=300萬元，根據(jù)學(xué)校貧困生獎助學(xué)金及相關(guān)幫扶政策按月足額發(fā)放。

5. 南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息項目，預(yù)算資金398萬元。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：通過財政貼息撥款，對學(xué)院辦學(xué)基礎(chǔ)能力提升給予幫扶，緩解學(xué)校發(fā)展建設(shè)中基礎(chǔ)性投入產(chǎn)生的貸款利息負擔，促進學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)能力提升。財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。通過資金投入，對學(xué)院辦學(xué)基礎(chǔ)能力提升給予幫扶，緩解學(xué)校基礎(chǔ)性投入產(chǎn)生的貸款利息負擔，促進學(xué)校建設(shè)發(fā)展。

項目年度績效目標：維護學(xué)校良好的征信狀況。

項目中期績效目標：按照合同約定條款，按月、按季度足額按時支付利息。

主要內(nèi)容：根據(jù)學(xué)校貸款合同及還款情況按計劃實施，保證按照合同約定完成利息支付。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

6. 14. 本專科生獎助學(xué)金項目，預(yù)算資金1106.21萬元(中央資金)。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于建立健全普通本科高校高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系的實施意見》（桂政發(fā)〔2007〕27號）及自治區(qū)教育廳 財政廳 扶貧辦 物價局《關(guān)于做好建檔立卡貧困戶子女學(xué)生資助項目組織實施工作的通知》（桂教規(guī)范〔2016〕8號）。用于獎勵和資助普通本科高校和高等職業(yè)學(xué)校全日制本專科在校生。國家獎學(xué)金資助面約占高校在校生0.3%，獎勵標準為每生每年8000元；國家勵獎學(xué)金資助面約占高校在校生的3%，資助標準為每生每年5000元；自治區(qū)人民政府獎學(xué)金每生每年5000元；國家助學(xué)金資助面約占在校生總數(shù)的28%，按二檔進行評定，一等標準為每生每年4300元，主要用于補助家庭經(jīng)濟特別困難的學(xué)生，二等標準為每生每年2300元。通過加大教育投入，提高資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的工作成效，保障家庭貧困學(xué)生接受高等職業(yè)教育。

項目年度績效目標：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)普通本科高等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理實施細則（修訂）的通知》（桂財教〔2014〕130號）文件精神，嚴格落實國家獎助學(xué)金政策，保障達到受助條件學(xué)生享受國家助學(xué)金足額發(fā)放到位。

項目中期績效目標：做好評優(yōu)評先的材料準備，確保評審工作公平、公正、公開；嚴格落實國家獎助學(xué)金政策，保障符合條件的學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放率100%，建檔立卡貧困生履蓋面100%。激勵我校家庭經(jīng)濟困難、學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀的學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進取，幫助他們順利完成學(xué)業(yè)，學(xué)校每年因貧退學(xué)率低于0%。。

主要內(nèi)容：按當年財政下?lián)艿馁Y金額度，保障優(yōu)秀學(xué)生、貧困學(xué)生獲取獎助學(xué)金，督促、鼓勵學(xué)生向好學(xué)習(xí)，為國家的發(fā)展提供人才保障。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

7. 本專科生國家獎助學(xué)金項目，預(yù)算資金211.68萬元(自治區(qū)資金)。

項目立項依據(jù)、可行性、必要性：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于建立健全普通本科高校高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系的實施意見》（桂政發(fā)〔2007〕27號）及自治區(qū)教育廳 財政廳 扶貧辦 物價局《關(guān)于做好建檔立卡貧困戶子女學(xué)生資助項目組織實施工作的通知》（桂教規(guī)范〔2016〕8號）。用于獎勵和資助普通本科高校和高等職業(yè)學(xué)校全日制本專科在校生。國家獎學(xué)金資助面約占高校在校生0.3%，獎勵標準為每生每年8000元；國家勵獎學(xué)金資助面約占高校在校生的3%，資助標準為每生每年5000元；自治區(qū)人民政府獎學(xué)金每生每年5000元；國家助學(xué)金資助面約占在校生總數(shù)的28%，按二檔進行評定，一等標準為每生每年4300元，主要用于補助家庭經(jīng)濟特別困難的學(xué)生，二等標準為每生每年2300元。通過加大教育投入，提高資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的工作成效，保障家庭貧困學(xué)生接受高等職業(yè)教育。

項目年度績效目標：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)普通本科高等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理實施細則（修訂）的通知》（桂財教〔2014〕130號）文件精神，嚴格落實國家獎助學(xué)金政策，保障達到受助條件學(xué)生享受國家助學(xué)金足額發(fā)放到位。

項目中期績效目標：做好評優(yōu)評先的材料準備，確保評審工作公平、公正、公開；嚴格落實國家獎助學(xué)金政策，保障符合條件的學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放率100%，建檔立卡貧困生履蓋面100%。激勵我校家庭經(jīng)濟困難、學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀的學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進取，幫助他們順利完成學(xué)業(yè)，學(xué)校每年因貧退學(xué)率低于0%。。

主要內(nèi)容：按當年財政下?lián)艿馁Y金額度，保障優(yōu)秀學(xué)生、貧困學(xué)生獲取獎助學(xué)金，督促、鼓勵學(xué)生向好學(xué)習(xí)，為國家的發(fā)展提供人才保障。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

8. 現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(虛擬仿真實訓(xùn)基地項目)項目，預(yù)算資金300萬元。

項目依據(jù)：根據(jù)桂教職成〔2021〕46號《自治區(qū)教育廳關(guān)于公布自治區(qū)職業(yè)教育示范性虛擬仿真實訓(xùn)基地建設(shè)項目名單的通知》，為貫徹落實廣西“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標戰(zhàn)略，為進一步支撐廣西地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、對接?xùn)|盟的金融開放門戶及中國（廣西）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥資金，資金有保障

必要性：將基地建設(shè)成為集理論學(xué)習(xí)、虛擬訓(xùn)練、真技實操、資格認證、對外培訓(xùn)、服務(wù) 社會等功能為一體的開放型、共享型、智慧型實訓(xùn)基地，從而提升高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量。

項目年度績效目標：通過項目資金投入，建成集理論學(xué)習(xí)、虛擬訓(xùn)練、真技實操、資格認證、對外培訓(xùn)、服務(wù) 社會等功能為一體的開放型、共享型、智慧型實訓(xùn)基地，從而提升高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量。

項目中期績效目標：2022年6月完成招標、評標、簽訂合同等工作，預(yù)計支付合同款項的70%。

主要內(nèi)容：1.虛擬仿真實訓(xùn)管理云平臺。虛擬仿真實訓(xùn)管理云平臺是依托學(xué)校現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)信息化基礎(chǔ)環(huán)境搭建的以開放式平臺為底層，接入教學(xué)工具、教學(xué)資源、教學(xué)服務(wù)應(yīng)用等全系列應(yīng)用，面向校內(nèi)實訓(xùn)基地提供虛擬仿真教育服務(wù)的教學(xué)管理平臺。通過該平臺，可開展智慧教學(xué)管理、智慧在線教學(xué)、專業(yè)群課程資源庫應(yīng)用、虛擬仿真實訓(xùn)、教學(xué)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，實現(xiàn)對虛擬仿真實訓(xùn)基地的整體管理和資源調(diào)配共享。由于虛擬仿真實訓(xùn)能產(chǎn)生大量的學(xué)生數(shù)據(jù)，與學(xué)校信息管理系統(tǒng)的結(jié)合，能夠更好的進行大數(shù)據(jù)分析，因材施教，完成個性化培養(yǎng)等教學(xué)服務(wù)。2.虛擬仿真實訓(xùn)教學(xué)資源及開發(fā)中心。虛擬仿真實訓(xùn)教學(xué)資源及開發(fā)中心是為實訓(xùn)基地用戶提供統(tǒng)一的教學(xué)資源管理、共享、使用服務(wù)的平臺，通過安全、高效、便捷的教學(xué)資源維護，以及對自有資源的自愿共享與自我管理，強調(diào)資源的共建和應(yīng)用。虛擬仿真實訓(xùn)教學(xué)資源及開發(fā)中心的目的在于解決以往教育信息化建設(shè)過程中，由于缺少整體規(guī)劃和標準造成資源不能共享、數(shù)據(jù)不一致，應(yīng)用系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)不互通，資源不共享的資源孤島問題。統(tǒng)一文本、圖片、動畫、視頻等各類素材的建設(shè)標準，以及來源的定義，避免教學(xué)資源低水平重復(fù)建設(shè)、避免院校各自為政進行資源的開發(fā)，形成良好的共建共享機制。3.數(shù)字金融虛擬仿真實訓(xùn)中心 。包括：200㎡場地裝修，80臺電腦設(shè)備，80套桌椅采購，1套虛擬仿真實訓(xùn)系統(tǒng)(含培育VR設(shè)備）3臺空調(diào)等。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

9. 債務(wù)付息項目，預(yù)算資金836.80萬元。

項目立項依據(jù)：履行我校與農(nóng)業(yè)銀行等6家金融機構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)貸款合同。

可行性：項目資金來自學(xué)校自有辦學(xué)收入，經(jīng)費支出有保障。

必要性：按合同履約，保障支付貸款利息，保障學(xué)校信譽良好。

項目年度績效目標：保障我校與金融機構(gòu)良好的信譽往來，降低債務(wù)風險，提升我校在社會上的征信額度。

項目中期績效目標：根據(jù)我校固定資產(chǎn)貸款協(xié)議，按時支付貸款利息：農(nóng)信社利息845.25萬元，交行利息312.13萬元，農(nóng)行利息486.33萬元，國開行利息39.5萬元，專項債預(yù)計利息647.5萬元。2022年12月31日前使用自治區(qū)生均撥款支出1106.11萬元，貼息項目支出398萬元，其余使用專戶資金支付836.8萬元。

主要內(nèi)容：我校與農(nóng)業(yè)銀行等6家金融機構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)貸款合同。按合同約定的條款預(yù)計2022年度應(yīng)付貸款利息2340.91萬元。

資金來源：納入財政專戶管理資金收入（教育收費收入）。

10. 提高高職院校生均撥款（含成人高校強基計劃）項目，預(yù)算資金1106.11萬元。

立項依據(jù)：根據(jù)《財政部、教育部關(guān)于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔2010〕567），在高等教育投入的基礎(chǔ)上，提高高校生均撥款水平。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入，進一步加強學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)條件建設(shè)，提升工作成效。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。

必要性：貸款利息需要按照合同如約支付，保證學(xué)校良好的信譽維持。

項目年度績效目標：保證學(xué)校教學(xué)生活有序進行。

項目中期績效目標：滿足學(xué)校教學(xué)教育的需求，提升學(xué)校的辦學(xué)條件。

主要內(nèi)容：本項目經(jīng)費主要用于償還貸款利息的支出

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

11. 現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)支持)項目，預(yù)算資金500萬元.

項目立項依據(jù)：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》（國發(fā)〔2019〕4號）、教育部 財政部《關(guān)于實施中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃的意見》（教職成〔2019〕5號）、廣西教育廳《關(guān)于實施廣西高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)建設(shè)計劃的通知（桂教職成〔2019〕43號）等文件精神，通過項目建設(shè)使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競爭力顯著提升，成為引領(lǐng)廣西社會經(jīng)濟改革，支持金融行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。支持范圍為廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)群建設(shè)。實施內(nèi)容主要有：產(chǎn)教融合校企合作、仿真智慧稅廳建設(shè)項目、智能審計生產(chǎn)性實訓(xùn)基地、廣西六堡茶產(chǎn)業(yè)學(xué)院。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。項目經(jīng)過調(diào)研，符合市場需求，技術(shù)有保障。

必要性：通過項目資金投入，提升學(xué)校高水平專業(yè)和高水平學(xué)校建設(shè)，提升學(xué)校高職職業(yè)教育的辦學(xué)水平和服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。

項目年度績效目標：2022年底通過項目建設(shè)使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競爭力顯著提升，成為引領(lǐng)廣西社會經(jīng)濟改革，支持金融、文化宣傳行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。

項目中期績效目標：通過項目建設(shè)使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競爭力顯著提升，學(xué)校建成一個高水平專業(yè)群，學(xué)校建設(shè)成為廣西一流的高水平高職院校。

主要內(nèi)容：通過項目建設(shè)使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競爭力顯著提升，成為引領(lǐng)廣西社會經(jīng)濟改革，支持金融行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。支持范圍為廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)群建設(shè)。實施內(nèi)容主要有：產(chǎn)教融合校企合作、仿真智慧稅廳建設(shè)項目、智能審計生產(chǎn)性實訓(xùn)基地、廣西六堡茶產(chǎn)業(yè)學(xué)院。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

12. 現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(高職院校生均撥款)項目，預(yù)算資金1195萬元。

立項依據(jù)：根據(jù)《財政部、教育部關(guān)于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔2010〕567），在高等教育投入的基礎(chǔ)上，提高高校生均撥款水平。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入，進一步加強學(xué)校基礎(chǔ)辦學(xué)條件建設(shè)，提升工作成效。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。

必要性：2棟新教學(xué)樓建成需要配備專用設(shè)備及信息軟件，以保障正常的教學(xué)秩序；另外新增入職員工需備配辦公設(shè)備

項目年度績效目標：保證學(xué)校教學(xué)生活有序進行。

項目中期績效目標：滿足學(xué)校教學(xué)教育的需求，提升學(xué)校的辦學(xué)條件。

主要內(nèi)容：本項目經(jīng)費主要用于購置1140萬專用設(shè)備，25萬辦公設(shè)備，30萬元信息軟件，使學(xué)校辦學(xué)水平、核心競爭力顯著提升，成為引領(lǐng)廣西社會經(jīng)濟改革，支持金融行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。同時，加強我校與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)、港澳臺地區(qū)、東盟國家的交流與合作，服務(wù)廣西服務(wù)“一帶一路”建設(shè)，加強與港澳臺、東盟國家的教育合作與交流。

資金來源：一般公共預(yù)算資金。

以上項目年度績效目標表詳見附件廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開報表中預(yù)算公開09-1至09-12表。

七、名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

財政專戶管理收入：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“財政專戶管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

八、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表

（一）部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

（二）部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

（三）部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

（四）財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

（九）預(yù)算績效項目年度績效目標申報表（預(yù)算公開09-1至09-12表）

上述報表詳見附件《廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開報表》。